Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2018 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль |
План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Соблюдение порядка и условий получения единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 0 лет, имеющими высшее образование, прибывшими или переехавшими в 2017 году из другого населённого пункта на работу в структурные подразделения МБУЗ ГП №11, расположенные в сельском населенном пункте. | 12.01.2018 - 17.01.2018 | не имеется | не имеется |
Скачать - Акт 2-Т
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2017 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль |
План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Использование средств ОМС | 08.06.2017 - 19.06.2017 | Ф журнале текущего ремонта и технического обслуживания оборудования отсутствует перечень обслуживаемого оборудования за пять месяцев 2015 года ( в одном структурном подразделении) | Все нарушения устранены в полном объёме |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | соблюдение законодательства об обязательном медицинском страховании и использование средств ОМС | 05.06.2017 - 30.06.2017 | Неэффективное использование средств ОМС | Все нарушения устранены в полном объёме |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Эффективное использование средств ОМС, выделенных на приобретение медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса | 10.08.2017 - 10.08.2017 | не имеется | не имеется |
Скачать - Акт ТФОМС № 6
Скачать - Акт ТФОМС № 50Т
Скачать - Акт ТФОМС № 56Д
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2016 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | организация работы дневного стационара и предварительной записи на прием | 08.08.2016 - 11.08.2016 | Неэффективное использование средств ОМС | Все нарушения устранены в полном объёме |
Скачать - Акт 70 - ТДС
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2015 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Краснодарскому краю (территориальный орган росздравнадзора по КК) | Осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения прав граждан при выписывании обезболивающих препаратов; государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств в МБУЗ ГП № 11 | 02.02.2015 - 26.02.2015 | Ведение журнала учета рецептурных бланков на наркотические препараты с дефектами; заявка на бланки рецептов на наркотические препараты составлена с превышением допустимого месячного количества рецептов. | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| ТФОМС КК | Соблюдение законодательства об обязательном медицинском страховании и использование средств обязательного медицинского страхования | 13.04.2015 - 12.05.2015 | Провести специальную оценку условий труда сотрудников. Не лицензированы работы (услуги). Нарушения в учете лекарственных препаратов и расходных материалов. | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности | 21.09.2015 - 24.09.2015 | Дефекты оформления медицинской документации и нарушения приказа МЗ и СР РФ. | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Отдел надзорной деятельности Карасунского внутригородского округа г. Краснодара Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | Надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности | 29.09.2015 - 26.10.2015 | Нарушения не установлены |
Скачать - Акт №1
Скачать - Акт №2
Скачать - Акт №3
Скачать - Акт №4
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2014 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль |
План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Контрольно-ревизионный отдел Т ФОМС КК | Осуществление контроля за выполнением законодательства в части единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в МБУЗ ГП № 11 | 25.03.2014 - 03.04.2014 | Нарушения не установлены | |
| ПФР (Государственного учреждения) в КВО г. Краснодара | Проверка достоверности индивидуальных сведений персонифицированного учета за 2013 | 31.03.2014 - 31.03.2014 | В индивидуальных сведениях неверно указан период работы | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Краснодарскому краю (территориальный орган росздравнадзора по КК) | Внеплановая документарная проверка | 28.04.2014 - 20.05.2014 | Нарушение по оформлению документации | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Министерство природных ресурсов Краснодарского края | Проверка соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды | 09.04.2014 - 09.04.2014 | Не разработаны паспорта, отсутствие обучения у руководителя и ответственного лица | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Министерство здравоохранения Краснодарского края | Проверка возможности соблюдения лицензионных требований | 17.09.2014 - 30.09.2014 | Нарушения не установлены | |
| Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации МО г. Краснодар | Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ о размещении заказов и контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов РФ в МБУЗ ГП № 11 | 16.09.2014 - 29.09.2014 | В извещениях о проведении запроса котировок отсутствует указание на возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Лицам ответственным за данный раздел работы вынесено административное взыскание в виде замечания, указано на недопущение в дальнейшем подобных ошибок и нарушений действующего законодательства |
| Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листка нетрудоспособности | 22.10.2014 - 22.10.2014 | В строке «место работы – наименование организации» не указано полное или сокращенное наименование организации | Вынесено предупреждение сотрудникам 0 дальнейшем не допущении случаев нарушения порядка оформления листков нетрудоспособности |
| Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листка нетрудоспособности | 21.11.2014 - 21.11.2014 | Нарушение в сфере оформления листков нетрудоспособности | Усиление внутриведомственного контроля за соблюдением порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, проведены дополнительные занятия по изучению документов, регламентриующих порядок выдачи продления и оформления листков нетрудоспособности |
| Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листка нетрудоспособности | 18.11.2014 - 20.11.2014 | Отсутствие должного внутриведомственного контроля за организацией экспертизы нетрудоспособности со стороны заведующих отделением | Усилена работа по проведению ведомственного контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами |
Скачать - Акт №5 МЗ КК
Скачать - Акт №7 КРО ФСС РФ - 1
Скачать - Акт №9 КРО ФСС РС - 3
Скачать - Акт №3 Росздравнадзор
Скачать - Акт №8 КРО ФСС РФ - 2
Скачать - Акт №2 ПФР
Скачать - Акт №4 Министерство природных ресурсов
Скачать - Акт №6 Департамент экономического развития
Скачать - Акт №1 ТФОМС КК
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2013 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль |
План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края | Использование средств ОМС | 14.05.2013 - 12.06.2013 | Нарушение по учету медикаментов, не закуплен мягкий инвентарь и обмундированием в полном объеме | Все нарушения устранены в полном объёме. |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края | По использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат | 14.01.2013 - 16.01.2013 | Нарушение порядка приема на работу и заключения трудовых договоров. | Все нарушения устранены в полном объёме. |
Скачать - Акт 116-Д
Скачать - Акт №1 - ТЕ
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2012 год.
| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края | Проверка организации и проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Городская поликлиника № 11 за первое полугодие 2012 года | 25.11.2012 - 13.12.2012 | Выяфлены дефекты оформления медицинской документации: в форме 131/у-ДД-10 неправильно определна группа здоровья специалистами - 3 случая, невролог при выставленном диагнозе не назначил лечение - 1 случай, неинтепретируются изменения на маммографии, не назначется дообслежование - 1 случай. | Заполнена медицинская документация в соответствии с нормативными документами. Ответственные лица контролируют правилность оформления медицинской документации. |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопулучия человека по Краснодарскому краю | Плановая проверка | 09.02.2012 - 11.03.2012 | В 2010-2011 годах проверка эффективности работы систем вентиляции здания, а также очистка и дезинфекция систем механической приточной-вытяжной вентиляции и кондиционирования не были проведены, помещения вентиляционной камеры замусоренно, запылено, систматическая уборка не осуществляется, что является нарушением п 6.5., п 6.36 глава 1 СанПин 2.1.3.2630-10. Уборочный инвентарь хранится непосредственно в кабинете. Отсутствует участок по обращению с отходами класса Б (контейнерная площадка). | В ходе проверки все выявленные нарушения были устранены |
Скачать - Акт ДД 1 полугодие 2012 г.
Скакать - Акт Роспотребнадзора МБУЗ ГП № 11
